Číslo faktúry: 231100352
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Pletiva.sk - predajňa Poprad
Adresa dodávateľa: Teplická 5585, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 46094326
Predmet faktúry: bariérová sieť pvc - DHz Vernár
Fakturovaná suma: 21.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.07.2023
Dátum doručenia: 14.07.2023
Datum zverejnenia: 17.07.2023
