Číslo faktúry: 230923
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Martina Ferešová
Adresa dodávateľa: Rovniny 714/115, 748 01 Hlučín
IČO dodávateľa: 74728156
Predmet faktúry: samolepky k plastovým tabuľkám
Fakturovaná suma: 25.91 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.07.2023
Dátum doručenia: 14.07.2023
Datum zverejnenia: 17.07.2023
