Číslo faktúry: 1552302901
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za jún 2023 - odvoz, zneškodnenie a uloženie VOK KO
Fakturovaná suma: 419.89 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.07.2023
Dátum doručenia: 17.07.2023
Datum zverejnenia: 17.07.2023
