Číslo faktúry: 0172023
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Igor Dibdiak - Drevovýroba
Adresa dodávateľa: Potočná 13, 976 57 Michalová
IČO dodávateľa: 30570034
Predmet faktúry: drevené peletky - 7,02 t - vykurovanie OCú a MŠ
Fakturovaná suma: 2442.96 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.06.2023
Dátum doručenia: 01.06.2023
Datum zverejnenia: 21.06.2023
