Číslo faktúry: 2023028
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Milan Liptaj
Adresa dodávateľa: Školská 603, 05916 Hranovnica
IČO dodávateľa: 35416751
Predmet faktúry: preprava dreva
Fakturovaná suma: 120.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.06.2023
Dátum doručenia: 07.06.2023
Datum zverejnenia: 21.06.2023