Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2018 | za predaj a distribúciu elektrickej energie za marec 2018, k vráteniu 153,57 € 2018002911 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. | 11.04.2018 | 19.04.2018 |
| 18.07.2018 | poplatky za registračné karty 1802003572 |
68.42 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 23.04.2018 | 25.04.2018 |
| 18.07.2018 | pokuta, disciplinárne konanie, správa a prevádzka ISFF 1801004029 |
29.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.05.2018 | 02.05.2018 |
| 18.07.2018 | elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie od 1.3. do 31.5.2018 743632173 |
113.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.05.2018 | 02.05.2018 |
| 18.07.2018 | stravné lístky 20180019 |
272.95 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.04.2018 | 03.05.2018 |
| 18.07.2018 | jedálne kupóny 8801039326 |
1092.42 € s DPH | Obec Vernár | Up Slovensko, s.r.o. | 03.05.2018 | 03.05.2018 |
| 18.07.2018 | telefónne poplatky, pevná linka, ocú a mš - za 04/2018 8207965978 |
44.11 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2018 | 09.05.2018 |
| 18.07.2018 | telefónne poplakty, mobil za obdobie od 8.4. do 7.5.2018 8209034048 |
37.55 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.05.2018 | 11.05.2018 |
| 18.07.2018 | paušálny poplatok - internet na mesiac máj 2018 6180269702 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. | 09.05.2018 | 11.05.2018 |
| 18.07.2018 | odvoz a zneškodnenie KO - apríl 2018 1051801007 |
905.82 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.05.2018 | 14.05.2018 |
| 18.07.2018 | pristavenie, odvoz VOK 1051801008 |
180.05 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.05.2018 | 14.05.2018 |
| 18.07.2018 | režijné náklady - stravovanie materskej školy - mzdy, preddavky na elektrinu a plyn, ostatné prevádzkové náklady 10 |
666.74 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 15.05.2018 | 18.05.2018 |
| 18.07.2018 | za predaj a distribúciu elektrickej energie za apríl 2018, k vráteniu 220,74 € 2018003818 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. | 11.05.2018 | 21.05.2018 |
| 18.07.2018 | výroba a montáž futbalových striedačiek 1801001 |
300.00 € s DPH | Obec Vernár | Lukáš Gandžala | 17.05.2018 | 21.05.2018 |
| 18.07.2018 | interaktívna tabuľa, MŠ Vernár 1800300185 |
1307.00 € s DPH | Obec Vernár | GOTANA, s.r.o. | 23.05.2018 | 24.05.2018 |
Zobrazených 139291 - 139305 z celkových 271496.
« Predchádzajúca 1 2 … 9283 9284 9285 9286 9287 9288 9289 9290 9291 … 18099 18100 Nasledujúca »
