Číslo faktúry: 10
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398/14, 05916 Hranovnica
IČO dodávateľa: 326224
Predmet faktúry: režijné náklady - stravovanie materskej školy - mzdy, preddavky na elektrinu a plyn, ostatné prevádzkové náklady
Fakturovaná suma: 666.74 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.05.2018
Dátum doručenia: 18.05.2018
Datum zverejnenia: 18.07.2018
