Číslo faktúry: 8209034048
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 28 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplakty, mobil za obdobie od 8.4. do 7.5.2018
Fakturovaná suma: 37.55 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.05.2018
Dátum doručenia: 11.05.2018
Datum zverejnenia: 18.07.2018
