Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2018 | šmýkačka na detské ihrisko 2018003477 |
69.00 € s DPH | Obec Vernár | BPP s.r.o. | 24.05.2018 | 25.05.2018 |
| 18.07.2018 | plagát, pozvánka, grafika, tlač - Vernárske folklórne slávnosti - 11. ročník 18010 |
86.00 € s DPH | Obec Vernár | CM EUROMEDIA s.r.o. | 31.05.2018 | 01.06.2018 |
| 18.07.2018 | členský poplatok, disciplinárne konanie 1801005638 |
16.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.06.2018 | 04.06.2018 |
| 18.07.2018 | stravné lístky 20180025 |
347.45 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.05.2018 | 04.06.2018 |
| 18.07.2018 | doplatok za tlač a expedíciu Obecných novín na rok 2018 8253811 |
20.80 € s DPH | Obec Vernár | INPROST, s.r.o. | 01.06.2018 | 04.06.2018 |
| 18.07.2018 | príslušenstvo pre DHZ Vernár 44984723 |
373.20 € s DPH | Obec Vernár | AUTOS Slovakia, s.r.o. | 30.05.2018 | 04.06.2018 |
| 18.07.2018 | za ubytovanie, strava, občerstvenie - školenie MŠ 18248 |
55.00 € s DPH | Obec Vernár | Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. | 28.05.2018 | 04.06.2018 |
| 18.07.2018 | telefónne poplatky, pevná linka, ocú a mš za máj 2018 8209979149 |
42.66 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.06.2018 | 06.06.2018 |
| 18.07.2018 | audit účtovnej závierky za rok 2017 12/2018-O |
910.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Pavel Fianta - audítor | 29.05.2018 | 05.06.2018 |
| 18.07.2018 | magnetky, tašky s potlačou - Vernárske folklórne slávnosti - 11. ročník 242018 |
250.00 € s DPH | Obec Vernár | Martin Groman - AFU, Fotografia | 06.06.2018 | 07.06.2018 |
| 18.07.2018 | za športový tovar 20181141 |
35.45 € s DPH | Obec Vernár | Peter Paluch KEEPERsport | 30.05.2018 | 07.06.2018 |
| 18.07.2018 | banneri - Vernárske folklórne slávnosti - 11. ročník 18012 |
137.20 € s DPH | Obec Vernár | CM EUROMEDIA s.r.o. | 08.06.2018 | 08.06.2018 |
| 18.07.2018 | telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.5. do 7.6.2018 8211049002 |
35.97 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.06.2018 | 11.06.2018 |
| 18.07.2018 | odvoz a zneškodnenie KO - máj 2018 1051801358 |
1116.60 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 08.06.2018 | 11.06.2018 |
| 18.07.2018 | odvoz a zneškodnenie VOK KO za máj 2018 1051801359 |
183.50 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 08.06.2018 | 11.06.2018 |
Zobrazených 139306 - 139320 z celkových 271496.
« Predchádzajúca 1 2 … 9284 9285 9286 9287 9288 9289 9290 9291 9292 … 18099 18100 Nasledujúca »
