Číslo faktúry: 20181141
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Peter Paluch KEEPERsport
Adresa dodávateľa: Krížna 8, 949 07 Nitra 7
IČO dodávateľa: 37649426
Predmet faktúry: za športový tovar
Fakturovaná suma: 35.45 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.05.2018
Dátum doručenia: 07.06.2018
Datum zverejnenia: 18.07.2018
