Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2018 | preprava a vystúpenie FS Hôra z Rejdovej - vernárske folklórne slávnosti 2018 80180260 |
140.00 € s DPH | Obec Vernár | eurobus, a.s. | 19.06.2018 | 25.06.2018 |
| 18.07.2018 | servisné práce na nákladom vozidle DHZ Vernár 18VF00468 |
297.50 € s DPH | Obec Vernár | Tatra Route, s.r.o. | 26.06.2018 | 28.06.2018 |
| 18.07.2018 | za vystúpenie ĽH M. Bobáňovej na Vernárskych folklórnych slávnostiach 16. júna 2018 18/2018 |
500.00 € s DPH | Obec Vernár | Miloš Bobáň | 18.06.2018 | 29.06.2018 |
| 18.07.2018 | poháre a štítky pre DHZ Vernár 20181285 |
141.30 € s DPH | Obec Vernár | Florian, s.r.o. | 25.06.2018 | 29.06.2018 |
| 18.07.2018 | členské poplatky, a pokuta - nevhodné správanie (200 €), štartovné 1801007232 |
319.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.07.2018 | 02.07.2018 |
| 18.07.2018 | nafukovacie atrakcie - vernárske folklórne slávnosti 2018 10/2018 |
200.00 € s DPH | Obec Vernár | Dáša Babičová - DAMI | 02.07.2018 | 02.07.2018 |
| 18.07.2018 | stravné lístky 20180032 |
360.95 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.06.2018 | 02.07.2018 |
| 18.07.2018 | jedálne kupóny 8801060399 |
1123.43 € s DPH | Obec Vernár | Up Slovensko, s.r.o. | 03.07.2018 | 03.07.2018 |
| 18.07.2018 | telefónne poplatky, pevná linka za obdobie jún 2018 8212108365 |
42.66 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2018 | 09.07.2018 |
| 18.07.2018 | paušálny poplatok za internet na mesiac júl 2018 6180384424 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. | 09.07.2018 | 10.07.2018 |
| 18.07.2018 | telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.6. do 7.7.2018 8213128162 |
34.75 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.07.2018 | 12.07.2018 |
| 18.07.2018 | režijné náklady - materská škola (mzdy, odvody, preddavky na elektrinu a plyn, ostatné prevádzkové náklady) za jún 2018 18 |
607.67 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 11.07.2018 | 16.07.2018 |
| 18.07.2018 | polygrafické služby - osvedčovacie knihy 1560004843 |
30.71 € s DPH | Obec Vernár | Centrum polygrafických služieb | 11.07.2018 | 16.07.2018 |
| 18.07.2018 | odvoz a zneškodnenie KO za jún 2018 1051801734 |
1040.08 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.07.2018 | 16.07.2018 |
| 18.07.2018 | odvoz a zneškodnenie VOK KO 1051801733 |
157.60 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.07.2018 | 16.07.2018 |
Zobrazených 139336 - 139350 z celkových 271496.
« Predchádzajúca 1 2 … 9286 9287 9288 9289 9290 9291 9292 9293 9294 … 18099 18100 Nasledujúca »
