Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
23.10.2018 Záloha dodávky elektriny.
68/2018		 94.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. V-elektra Slovakia, a.s. 30.06.2018
23.10.2018 Lab. liehomer s teplomerom - Pálenica.
69/2018		 312.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. MERTOP, s.r.o. 13.06.2018
23.10.2018 Betón - rozhľadňa.
70/2018		 1133.76 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. BETON PUMPY SPIŠ, s.r.o. 07.06.2018
23.10.2018 Stavebný materiál 2x3BJ.
71/2018		 98.70 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Stavcentrum Spiš, s.r.o. 12.06.2018
23.10.2018 Chlorňan sódny.
72/2018		 316.80 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Darina Didiová - Akord 21.06.2018
23.10.2018 Strešná krytina - 2x3BJ.
73/2018		 3195.09 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Direct club s.r.o. 31.05.2018
23.10.2018 Stromy - aleja zelená oáza.
74/2018		 3128.40 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Ján Žifčák - Zahradníctvo Muškát 20.06.2018
23.10.2018 Stav. materiál 2x3 bj.
75/2018		 58.80 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Stavcentrum Spiš, s.r.o. 14.06.2018
23.10.2018 Stavebný materiál 2x3BJ.
76/2018		 1874.09 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Stavcentrum Spiš, s.r.o. 26.06.2018
23.10.2018 Stravné zamestnancom.
 409.50 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Avleon, s.r.o. 30.06.2018
23.10.2018 Mat. vyb. dielne.
79/2018		 276.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Tehelňa STOVA, spol. s r.o. 25.06.2018
23.10.2018 Mat. vyb. dielne.
80/2018		 223.95 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Peter Klešč - KLEŠČ 20.06.2018
23.10.2018 Telefónny účet.
81/208		 16.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Orange, a.s 05.07.2018
23.10.2018 Telefónny účet.
82/2018		 31.80 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Orange, a.s 05.07.2018
23.10.2018 Rozbor bázenovej vody - kúpalisko.
83/2018		 82.20 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. EL spol. s.r.o. 02.07.2018
Zobrazených 139396 - 139410 z celkových 276359.
1 2 … 9290 9291 9292 9294 9296 9297 9298 … 18423 18424