Číslo faktúry: 80/2018
Identifikácia objednávky: 050618-2
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Peter Klešč - KLEŠČ
Adresa dodávateľa: Súkromná firma, Olšavka 17, Spišské Vlachy
IČO dodávateľa: 34526871
Predmet faktúry: Mat. vyb. dielne.
Fakturovaná suma: 223.95 € s DPH
Dátum doručenia: 20.06.2018
Datum zverejnenia: 23.10.2018
