Číslo faktúry: 72/2018
Identifikácia objednávky: 200618-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Darina Didiová - Akord
Adresa dodávateľa: J. Fándlyho 13, Prievidza
IČO dodávateľa: 46805281
Predmet faktúry: Chlorňan sódny.
Fakturovaná suma: 316.80 € s DPH
Dátum doručenia: 21.06.2018
Datum zverejnenia: 23.10.2018
