Číslo faktúry: 242018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Martin Groman - AFU, Fotografia
Adresa dodávateľa: Slovenská Ves 278, 05902 Slovenská Ves
IČO dodávateľa: 45597391
Predmet faktúry: magnetky, tašky s potlačou - Vernárske folklórne slávnosti - 11. ročník
Fakturovaná suma: 250.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.06.2018
Dátum doručenia: 07.06.2018
Datum zverejnenia: 18.07.2018
