Číslo faktúry: 8207965978
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 28 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky, pevná linka, ocú a mš - za 04/2018
Fakturovaná suma: 44.11 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.05.2018
Dátum doručenia: 09.05.2018
Datum zverejnenia: 18.07.2018
