Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2018 | dodávka materiálu na výstavbu oporného múru - detské ihrisko 0529/2018 |
445.76 € s DPH | Obec Vernár | Stavivá Poprad, s.r.o. | 29.09.2018 | 08.10.2018 |
| 31.10.2018 | poplatok za registračnú kartu 1802014181 |
9.10 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.10.2018 | 08.10.2018 |
| 31.10.2018 | kukla - DHZ Vernár 20181817 |
27.70 € s DPH | Obec Vernár | Radovan Štrbáň - Armytex PB | 06.10.2018 | 11.10.2018 |
| 31.10.2018 | paušálny poplatok za internet - október 2018 6180555605 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. | 09.10.2018 | 11.10.2018 |
| 31.10.2018 | telefónne poplatky - mobil za obdobie od 8.9.2018 do 7.10.2018 8219043511 |
35.17 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.10.2018 | 11.10.2018 |
| 31.10.2018 | kostýmové čiapky - materská škola 21904996 |
73.00 € s DPH | Obec Vernár | NOMILAND, s.r.o. | 09.10.2018 | 11.10.2018 |
| 31.10.2018 | odvoz VOK KO 1051802661 |
165.60 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.10.2018 | 12.10.2018 |
| 31.10.2018 | odvoz a zneškodnenie KO - september 2018 1051802660 |
857.65 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.10.2018 | 12.10.2018 |
| 31.10.2018 | stravovanie deti Materská škola (mzdové náklady, preddavky na elektrinu, plyn, ostatné prevádzkové náklady a obedy) za september 2018 23 |
779.74 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 09.10.2018 | 15.10.2018 |
| 31.10.2018 | kominárske práce - materská škola a obecný úrad 180358 |
48.00 € s DPH | Obec Vernár | Kominárstvo Poprad, s.r.o. | 15.10.2018 | 17.10.2018 |
| 31.10.2018 | za predaj a distribúciu elektriny za september 2018, k vráteniu 217,97 € 2018009619 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. | 15.10.2018 | 19.10.2018 |
| 31.10.2018 | predplatné časopisov pre Materskú školu 802371418 |
45.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovensk pošta, a.s. | 18.10.2018 | 23.10.2018 |
| 31.10.2018 | za vyhotovenie diela - drevená plastika venovaná pamiatke na boje SNP 04/2018 |
1410.00 € s DPH | Obec Vernár | Marek Škvarka | 25.10.2018 | 25.10.2018 |
| 31.10.2018 | oprava poruchy zo dňa 15.10.2018 15180434 |
81.76 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 23.10.2018 | 29.10.2018 |
| 31.10.2018 | Faktúra za vysokozdvižnú plošinu na opravu verejného osvetlenia 2018214 |
132.50 € s DPH | Obecný podnik Važec | Roman Straka | 24.10.2018 | 31.10.2018 |
Zobrazených 134386 - 134400 z celkových 271755.
« Predchádzajúca 1 2 … 8956 8957 8958 8959 8960 8961 8962 8963 8964 … 18116 18117 Nasledujúca »
