Číslo faktúry: 20181817
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Radovan Štrbáň - Armytex PB
Adresa dodávateľa: SNP 1462/88, 017 07 Považská Bystrica
IČO dodávateľa: 47739282
Predmet faktúry: kukla - DHZ Vernár
Fakturovaná suma: 27.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.10.2018
Dátum doručenia: 11.10.2018
Datum zverejnenia: 31.10.2018
