Číslo faktúry: 04/2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Marek Škvarka
Adresa dodávateľa: Pod Úbočou 199, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 439872290
Predmet faktúry: za vyhotovenie diela - drevená plastika venovaná pamiatke na boje SNP
Fakturovaná suma: 1410.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.10.2018
Dátum doručenia: 25.10.2018
Datum zverejnenia: 31.10.2018
