Číslo faktúry: 15180434
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: oprava poruchy zo dňa 15.10.2018
Fakturovaná suma: 81.76 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.10.2018
Dátum doručenia: 29.10.2018
Datum zverejnenia: 31.10.2018
