Faktúra

stravovanie deti Materská škola (mzdové náklady, preddavky na elektrinu, plyn, ostatné prevádzkové náklady a obedy) za september 2018

Identifikácia

Číslo faktúry: 23

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Obec Hranovnica

Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398/14, 05916 Hranovnica

IČO dodávateľa: 326224

Predmet faktúry: stravovanie deti Materská škola (mzdové náklady, preddavky na elektrinu, plyn, ostatné prevádzkové náklady a obedy) za september 2018

Fakturovaná suma: 779.74 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 09.10.2018

Dátum doručenia: 15.10.2018

Datum zverejnenia: 31.10.2018

Dokumenty