Číslo faktúry: 180358
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Kominárstvo Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Šrobárová 2610, 05801 Poprad
IČO dodávateľa: 47436531
Predmet faktúry: kominárske práce - materská škola a obecný úrad
Fakturovaná suma: 48.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.10.2018
Dátum doručenia: 17.10.2018
Datum zverejnenia: 31.10.2018
