Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2019 | telefónne poplatky - pevná linka, za obdobie apríl 2019, MŠ a Ocú 8232262841 |
73.86 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2019 | 09.05.2019 |
| 21.06.2019 | alikvotnú čiastku na základe zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým textilom za rok 2019 20190048 |
150.00 € s DPH | Obec Vernár | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 04.05.2019 | 09.05.2019 |
| 21.06.2019 | za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2018 a za overenie súladu VS s touto ÚZ za rok 2018 10/2019-o |
910.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Pavel Fianta - audítor | 03.05.2019 | 09.05.2019 |
| 21.06.2019 | telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.4. do 7.5.2019 8233351663 |
34.27 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.05.2019 | 10.05.2019 |
| 21.06.2019 | paušálny poplatok za internet máj 2019 6190253344 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. | 09.05.2019 | 10.05.2019 |
| 21.06.2019 | odvoz, zneškodnenie a uloženie KO - apríl 2019 1051901184 |
843.92 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.05.2019 | 15.05.2019 |
| 21.06.2019 | odvoz, zneškodnenie a zloženie VOK KO - apríl 2019 1051901183 |
232.08 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.05.2019 | 15.05.2019 |
| 21.06.2019 | za predaj a distribúciu elektrickej energie za obdobie apríl 2019, k vráteniu 122,42 € 2019005221 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, k.s. | 14.05.2019 | 16.05.2019 |
| 21.06.2019 | za odobraté obedy 13 |
34.51 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 14.05.2019 | 17.05.2019 |
| 21.06.2019 | stravovanie MŠ - mzdové náklady, preddavky na elektrinu, plyn, ostatné prevádzkové náklady, obedy 14 |
778.59 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 14.05.2019 | 17.05.2019 |
| 21.06.2019 | detská párty s Ujom Ľubom zo dňa 18.5.2019 2019000001 |
250.00 € s DPH | Obec Vernár | Ľubomír Hreha - Detská párty | 18.05.2019 | 20.05.2019 |
| 21.06.2019 | tývek náramky 1000 ks - VFS 2019 211901084 |
44.87 € s DPH | Obec Vernár | IDSYS, s.r.o. | 20.05.2019 | 21.05.2019 |
| 21.06.2019 | poplatok za registračnú kartu 1902005215 |
9.10 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 27.05.2019 | 29.05.2019 |
| 21.06.2019 | za ubytovanie a daň mestu Vysoké Tatry, za podanú stravu a občerstvenie - školenie MŠ 19342 |
58.00 € s DPH | Obec Vernár | Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. | 28.05.2019 | 29.05.2019 |
| 21.06.2019 | príprava do tlače a tlač - plagáty, pozvánky, ďakovné listy VFS 2019 19007 |
116.40 € s DPH | Obec Vernár | CM EUROMEDIA s.r.o. | 31.05.2019 | 31.05.2019 |
Zobrazených 120796 - 120810 z celkových 271857.
« Predchádzajúca 1 2 … 8050 8051 8052 8053 8054 8055 8056 8057 8058 … 18123 18124 Nasledujúca »
