Číslo faktúry: 19007
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: CM EUROMEDIA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Dostojevského 2805/23, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 51066424
Predmet faktúry: príprava do tlače a tlač - plagáty, pozvánky, ďakovné listy VFS 2019
Fakturovaná suma: 116.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.05.2019
Dátum doručenia: 31.05.2019
Datum zverejnenia: 21.06.2019