Číslo faktúry: 2019000001
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ľubomír Hreha - Detská párty
Adresa dodávateľa: Severná 981/1, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO dodávateľa: 52360067
Predmet faktúry: detská párty s Ujom Ľubom zo dňa 18.5.2019
Fakturovaná suma: 250.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.05.2019
Dátum doručenia: 20.05.2019
Datum zverejnenia: 21.06.2019
