Číslo faktúry: 1051901183
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: odvoz, zneškodnenie a zloženie VOK KO - apríl 2019
Fakturovaná suma: 232.08 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.05.2019
Dátum doručenia: 15.05.2019
Datum zverejnenia: 21.06.2019
