Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2018 | fa za led žiarovky 201887740 |
39.20 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | N-Terr s.r.o. | 24.10.2018 | 29.10.2018 |
| 31.10.2018 | fa za potraviny - školská jedáleň 180342 |
20.70 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Kocúrová Zuzana | 24.10.2018 | 29.10.2018 |
| 31.10.2018 | fa za normy a receptúry pre školské stravovanie 120180461 |
51.80 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ballux, spol. s r.o. | 26.10.2018 | 29.10.2018 |
| 31.10.2018 | fa za školské pomôcky pre MŠ II. 21905707 |
651.90 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | NOMILAND, s.r.o. | 24.10.2018 | 29.10.2018 |
| 31.10.2018 | fa za školské pomôcky - Materská škola I. 21905511 |
473.70 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | NOMILAND, s.r.o. | 19.10.2018 | 29.10.2018 |
| 31.10.2018 | fa za poskytnuté ubytovacie služby 54/2018 |
95.00 € s DPH | Fazekaš Ján | Obec Spišské Tomášovce | 27.10.2018 | 31.10.2018 |
| 31.10.2018 | dodávka materiálu na výstavbu oporného múru - detské ihrisko 0529/2018 |
445.76 € s DPH | Obec Vernár | Stavivá Poprad, s.r.o. | 29.09.2018 | 08.10.2018 |
| 31.10.2018 | poplatok za registračnú kartu 1802014181 |
9.10 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.10.2018 | 08.10.2018 |
| 31.10.2018 | kukla - DHZ Vernár 20181817 |
27.70 € s DPH | Obec Vernár | Radovan Štrbáň - Armytex PB | 06.10.2018 | 11.10.2018 |
| 31.10.2018 | paušálny poplatok za internet - október 2018 6180555605 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. | 09.10.2018 | 11.10.2018 |
| 31.10.2018 | telefónne poplatky - mobil za obdobie od 8.9.2018 do 7.10.2018 8219043511 |
35.17 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.10.2018 | 11.10.2018 |
| 31.10.2018 | kostýmové čiapky - materská škola 21904996 |
73.00 € s DPH | Obec Vernár | NOMILAND, s.r.o. | 09.10.2018 | 11.10.2018 |
| 31.10.2018 | odvoz VOK KO 1051802661 |
165.60 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.10.2018 | 12.10.2018 |
| 31.10.2018 | odvoz a zneškodnenie KO - september 2018 1051802660 |
857.65 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.10.2018 | 12.10.2018 |
| 31.10.2018 | stravovanie deti Materská škola (mzdové náklady, preddavky na elektrinu, plyn, ostatné prevádzkové náklady a obedy) za september 2018 23 |
779.74 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 09.10.2018 | 15.10.2018 |
Zobrazených 120751 - 120765 z celkových 258126.
« Predchádzajúca 1 2 … 8047 8048 8049 8050 8051 8052 8053 8054 8055 … 17208 17209 Nasledujúca »
