Číslo faktúry: 211901084
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: IDSYS, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mlynská 2238, 934 01 LEVICE
IČO dodávateľa: 47182024
Predmet faktúry: tývek náramky 1000 ks - VFS 2019
Fakturovaná suma: 44.87 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.05.2019
Dátum doručenia: 21.05.2019
Datum zverejnenia: 21.06.2019
