Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2019 | fa za dezinfekciu zbernej nádoby a vývoz BRKO 106/19 |
19.20 € s DPH | Obec Gánovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 15.03.2019 | 21.03.2019 |
| 25.03.2019 | fa za overenie listín a overenie podpisov 6/2019 |
16.00 € s DPH | Arprog, a.s. Poprad | Obec Gánovce | 20.03.2019 | 20.03.2019 |
| 25.03.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby . 822946743 |
55.99 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom,a.s | 15.03.2019 | 19.03.2019 |
| 25.03.2019 | Telekomunikačné poplatky. 8229462709 |
37.46 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom,a.s | 15.03.2019 | 19.03.2019 |
| 25.03.2019 | Zabezpečovacie zariadenie. 5500155971 |
1.00 € s DPH | Obec Hozelec | Orange Slovensko,a.s. | 12.03.2019 | 13.03.2019 |
| 25.03.2019 | Vývoz KO za mesiac - 2/2019 1051900474 |
670.49 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad,s.r.o. | 11.03.2019 | 13.03.2019 |
| 25.03.2019 | Elektrina za mesiac - 2/2019 5100307502 |
514.31 € s DPH | Obec Hozelec | Východoslovenská energetika a.s. | 11.03.2019 | 13.03.2019 |
| 25.03.2019 | kancelárske potreby OcÚ 19210 |
90.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Sponka, s.r.o. | 15.03.2019 | 18.03.2019 |
| 25.03.2019 | vývoz BRKO 2051900627 |
9.60 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 15.03.2019 | 22.03.2019 |
| 25.03.2019 | poplatky Orange 0026389304 |
280.66 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Orange Slovensko, a.s. | 14.03.2019 | 18.03.2019 |
| 25.03.2019 | ovocie, šťava do ŠJ 190102307 |
3.86 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | HOOK, s.r.o. | 19.03.2019 | 21.03.2019 |
| 25.03.2019 | mäso a mäsové výrobky pre akciu FAŠIANGY 2019 int.č. 25/2019 28/19 |
96.13 € s DPH | Obec Ordzovany | Mäso-údeniny, Kočik Ladislav | 22.02.2019 | 01.03.2019 |
| 25.03.2019 | Fašiangové šišky a kysnuté koláče pre akciu FAŠIANGY 2019 int.č. 26/2019 190100006 |
139.20 € s DPH | Obec Ordzovany | Štefan Sýkora | 25.02.2019 | 01.03.2019 |
| 25.03.2019 | odvoz a uloženie KO 02/2019 int.č. 27/2019 1031900452 |
129.20 € s DPH | Obec Ordzovany | Brantner Nova s.r.o. | 26.02.2019 | 01.03.2019 |
| 25.03.2019 | prevádzkovanie verejného vodovodu 02/2019 int.č. 28/2019 2019038 |
50.00 € bez DPH | Obec Ordzovany | Aqua Spiš plus s.r.o. | 01.03.2019 | 04.03.2019 |
Zobrazených 109576 - 109590 z celkových 259589.
« Predchádzajúca 1 2 … 7302 7303 7304 7305 7306 7307 7308 7309 7310 … 17305 17306 Nasledujúca »
