Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2019 | Program mzdy 19041 |
98.16 € s DPH | Obec Olšavica | Lkubert St., SNV | 06.02.2019 | |
| 26.03.2019 | Telefón 1/19 8226083628 |
14.00 € s DPH | Obec Olšavica | Slovak Telekom | 06.02.2019 | |
| 26.03.2019 | Odvoz TDO 1/19 1031900061 |
333.82 € s DPH | Obec Olšavica | BRANTNER NOVA sro. | 06.02.2019 | |
| 26.03.2019 | EL. 6 odb.m. 1-2/19 227000142 |
536.00 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 07.02.2019 | |
| 26.03.2019 | Tlačiva MŠ 1192201106 |
27.11 € s DPH | Obec Olšavica | ŠEVT a.s., B.Bystrica | 12.02.2019 | |
| 26.03.2019 | Poplatky TV a rozhlas 88000329444 |
224.16 € s DPH | Obec Olšavica | RTV Blava | 14.02.2019 | |
| 26.03.2019 | EL. OcÚ 1/19 2290103595 |
680.45 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 14.02.2019 | |
| 26.03.2019 | El. Kuch 1/19 2290115965 |
103.96 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 14.02.2019 | |
| 26.03.2019 | Poistenie majetku 6819141992 |
56.56 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa | 18.02.2019 | |
| 26.03.2019 | Uhlie MŠ 2019006 |
786.89 € s DPH | Obec Olšavica | PHB sro., Kamenica | 19.02.2019 | |
| 26.03.2019 | Plán Obnovy 20190061 |
300.00 € s DPH | Obec Olšavica | AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., SNV | 22.02.2019 | |
| 26.03.2019 | Vlajka SR 20190107 |
20.20 € s DPH | Obec Olšavica | LIM PO sro., Prešov | 25.02.2019 | |
| 26.03.2019 | Čistiace potreby MŠ 1900005 |
36.55 € s DPH | Obec Olšavica | Mária Balogová | 01.03.2019 | |
| 26.03.2019 | Odvoz TDO 2/19 1031900466 |
302.23 € s DPH | Obec Olšavica | BRANTNER NOVA sro. | 01.03.2019 | |
| 26.03.2019 | Potraviny 1/19 1900002 |
272.47 € s DPH | Obec Olšavica | Mária Balogová | 01.03.2019 |
Zobrazených 109531 - 109545 z celkových 259603.
« Predchádzajúca 1 2 … 7299 7300 7301 7302 7303 7304 7305 7306 7307 … 17306 17307 Nasledujúca »
