Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2019 | Potraviny 2/19 1900007 |
269.61 € s DPH | Obec Olšavica | Mária Balogová | 01.03.2019 | |
| 26.03.2019 | Mobil 2/19 248706941 |
36.00 € s DPH | Obec Olšavica | Orange | 04.03.2019 | |
| 26.03.2019 | Prevádzka vodovodu 20190064 |
85.00 € s DPH | Obec Olšavica | AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., SNV | 04.03.2019 | |
| 26.03.2019 | Program PC 19081 |
14.00 € s DPH | Obec Olšavica | KLUBERT St., SNV | 04.03.2019 | |
| 26.03.2019 | Telefón 8228130105 |
14.00 € s DPH | Obec Olšavica | Slovak Telekom | 06.03.2019 | |
| 26.03.2019 | EL. materiál has. zbrojnica 2190765 |
399.20 € s DPH | Obec Olšavica | ELEKTROSET KROMPACHY sro., | 11.03.2019 | |
| 26.03.2019 | Spracov. proj. - ihrisko 20190005 |
300.00 € s DPH | Obec Olšavica | Mgr. Michal Magda, Viťaz 404 | 13.03.2019 | |
| 26.03.2019 | El. - OcÚ 2290103595 |
824.63 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 14.03.2019 | |
| 26.03.2019 | El. - kuchyňa 2290115965 |
166.80 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 14.03.2019 | |
| 26.03.2019 | El. materiál - kábel - vodovod 20190858 |
397.08 € s DPH | Obec Olšavica | ELEKTROSET KROMPACHY sro., | 21.03.2019 | |
| 26.03.2019 | internet 11017279 |
79.68 € s DPH | Obec Korytné | Levonet.s.r.o. | 01.03.2019 | 05.03.2019 |
| 26.03.2019 | WINIBEU, WINPAM 5590030221 |
155.35 € s DPH | Obec Korytné | IVES | 14.03.2019 | 18.03.2019 |
| 26.03.2019 | mobil 2488383378 |
27.12 € s DPH | Obec Korytné | Orange | 10.03.2019 | 13.03.2019 |
| 26.03.2019 | odvoz TKO 1031900455 |
82.69 € s DPH | Obec Korytné | Brantner | 26.02.2019 | 04.03.2019 |
| 26.03.2019 | telefón 8228192052 |
18.79 € s DPH | Obec Korytné | T-com | 01.03.2019 | 06.03.2019 |
Zobrazených 109546 - 109560 z celkových 259603.
« Predchádzajúca 1 2 … 7300 7301 7302 7303 7304 7305 7306 7307 7308 … 17306 17307 Nasledujúca »
