Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2019 | príprava do tlače a tlač - plagáty, pozvánky, ďakovné listy VFS 2019 19007 |
116.40 € s DPH | Obec Vernár | CM EUROMEDIA s.r.o. | 31.05.2019 | 31.05.2019 |
| 21.06.2019 | máj 2019 - správa a prevádzka ISSF I. polrok 2019, poplatky za disciplinárne konania a pokuty, členské poplatky, a odmeny rozhodcom 1901006885 |
327.18 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.06.2019 | 01.06.2019 |
| 21.06.2019 | stravné lístky 20190022 |
317.45 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.05.2019 | 04.06.2019 |
| 21.06.2019 | príslušenstvo na hudobné nástroje - sláky, kolofonia, struny - FSk Vernár 2019200157 |
199.10 € s DPH | Obec Vernár | Casallia s.r.o. | 03.06.2019 | 05.06.2019 |
| 21.06.2019 | telefónne poplatky, pevná linka za máj 2019, MŠ a Ocú 8234350792 |
61.55 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.06.2019 | 06.06.2019 |
| 21.06.2019 | jedálne kupóny 7901047333 |
602.50 € s DPH | Obec Vernár | Up Slovensko, s.r.o. | 06.06.2019 | 06.06.2019 |
| 21.06.2019 | telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.5. do 7.6.2019 8235453449 |
35.33 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.06.2019 | 11.06.2019 |
| 21.06.2019 | za ihličnatú vlákninu - smrek 1532019 |
853.86 € s DPH | Obec Vernár | PRO POPULO Poprad, s.r.o. | 05.06.2019 | 11.06.2019 |
| 21.06.2019 | paušálny poplatok za internet za jún 2019 6190307307 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. | 10.06.2019 | 11.06.2019 |
| 21.06.2019 | poplatok za registračnú kartu 1902005326 |
9.10 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 03.06.2019 | 11.06.2019 |
| 21.06.2019 | stravovanie MŠ - mzdové náklady, preddavky na elektrina, plyn, ostatné prevádzkové náklady, a obedy 19 |
758.15 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 10.06.2019 | 13.06.2019 |
| 21.06.2019 | za odobraté obedy MŠ 18 |
35.70 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 10.06.2019 | 13.06.2019 |
| 21.06.2019 | máj 2019, odvoz, zneškodnenie a uloženie VOK KO 1051901552 |
136.00 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.06.2019 | 14.06.2019 |
| 21.06.2019 | máj 2019, odvoz, zneškodnenie a uloženie KO 1051901551 |
804.50 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 12.06.2019 | 14.06.2019 |
| 21.06.2019 | za predaj a distribúciu elektrickej energie, máj 2019, k vráteniu 144,47 € 2019006573 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, k.s. | 11.06.2019 | 14.06.2019 |
Zobrazených 109486 - 109500 z celkových 260533.
« Predchádzajúca 1 2 … 7296 7297 7298 7299 7300 7301 7302 7303 7304 … 17368 17369 Nasledujúca »
