Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2019 | prenájom telocvične 11 |
37.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Ing. Martin Ľach | 28.03.2019 | 28.03.2019 |
| 29.03.2019 | prenájom telocvične 12 |
50.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Tomáš Lang | 28.03.2019 | 28.03.2019 |
| 29.03.2019 | prenájom telocvične 13 |
15.00 € s DPH | Dávid Šikula | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | 28.03.2019 | 28.03.2019 |
| 29.03.2019 | Vývoz odpadu 20190189 |
47.64 € s DPH | Obec Výborná | Finekol | 25.03.2019 | 29.03.2019 |
| 29.03.2019 | Pripojovací poplatok 1600078533 |
194.00 € s DPH | Obec Výborná | VSD, a.s. | 29.03.2019 | 29.03.2019 |
| 29.03.2019 | Učebné pomôcky 190013 |
618.10 € s DPH | Obec Výborná | Ján Farkaš, Promo systém | 29.03.2019 | 29.03.2019 |
| 29.03.2019 | Preprava veľkoobjemového kontajnera. |
43.20 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen,a.s. | 07.03.2019 | 07.03.2019 |
| 29.03.2019 | prenájom urbárskeho domu - 1. kolo volieb /dve volebné komisie/ 19009 |
400.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy | 18.03.2019 | 29.03.2019 |
| 29.03.2019 | Vykonanie prác na úseku ochrany pred požiarmi, kontrola PHP a hydrantov 190100810 |
74.74 € s DPH | Obec Betlanovce | TATRAHASIL, s.r.o. | 27.03.2019 | 28.03.2019 |
| 29.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ VFP/10190074 |
75.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD, SD | 29.03.2019 | 29.03.2019 |
| 29.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ OF19026 |
168.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Milan Rusnačko MR TRANS | 21.03.2019 | 29.03.2019 |
| 29.03.2019 | Faktúra za zabezpečenie výkonov pracovnej zdravotnej služby - ZŠ 2019060 |
120.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ENDORF, s. r. o. | 28.03.2019 | 28.03.2019 |
| 29.03.2019 | Faktúra za PC služby 2/19 ZŠ, MŠ, ŠJ FV1900003 |
185.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 28.03.2019 | 28.03.2019 |
| 29.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ FV190621 |
171.17 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 28.03.2019 | 28.03.2019 |
| 29.03.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19503016 |
76.16 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Pekáreň GROS, spol. s r. o. | 28.03.2019 | 28.03.2019 |
Zobrazených 109441 - 109455 z celkových 259631.
« Predchádzajúca 1 2 … 7293 7294 7295 7296 7297 7298 7299 7300 7301 … 17308 17309 Nasledujúca »
