Číslo faktúry: 20080
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Mužik Ľubo SNV
Adresa dodávateľa: Mužik Ľubo SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Armatúra vodovod
Fakturovaná suma: 168.98 € s DPH
Dátum doručenia: 10.03.2020
Datum zverejnenia: 31.03.2020