Číslo faktúry: 2001002
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: EUROKAMEŇ
Adresa dodávateľa: EUROKAMEŇ
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Kamenná drť
Fakturovaná suma: 666.90 € s DPH
Dátum doručenia: 04.03.2020
Datum zverejnenia: 31.03.2020
