Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2024 | fa za vodné - preplatok 1819400531 |
54.13 € s DPH | Vadkertyová Katarína | Obec Spišské Tomášovce | 17.12.2024 | 17.12.2024 |
| 17.12.2024 | fa za vodné 1818400532 |
8.67 € s DPH | Petrušková Simona | Obec Spišské Tomášovce | 17.12.2024 | 17.12.2024 |
| 17.12.2024 | fa za vodné 1817400533 |
5.49 € s DPH | Hradiská Viera | Obec Spišské Tomášovce | 17.12.2024 | 17.12.2024 |
| 17.12.2024 | fa za stočné 1816400534 |
113.39 € s DPH | Základná škola sv. Michala | Obec Spišské Tomášovce | 17.12.2024 | 17.12.2024 |
| 17.12.2024 | fa za pc program korwin 622405386 |
733.40 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | DATALAN, a.s. | 16.12.2024 | 16.12.2024 |
| 17.12.2024 | fa za poistenie vozidiel 5900612580 |
61.80 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | UNIQA poisťovňa, a.s. | 08.12.2024 | 16.12.2024 |
| 17.12.2024 | fa za potraviny - školská jedáleň 240338 |
99.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Kocúrová Zuzana | 17.12.2024 | 17.12.2024 |
| 17.12.2024 | fa za potraviny - školská jedáleň 20245495 |
588.16 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | PD "Čingov" Smižany | 17.12.2024 | 17.12.2024 |
| 17.12.2024 | fa za toner 2024000348 |
15.84 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ing. Miroslav Maršalek-SVOISOFT | 17.12.2024 | 17.12.2024 |
| 17.12.2024 | poplatky za správu osobného konta - 51 kusov 2401033935 |
25.50 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 03.12.2024 | 04.12.2024 |
| 17.12.2024 | telefónne poplatky za 11/2024 - pevná linka a internet OCú a MŠ 8360827539 |
83.69 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2024 | 04.12.2024 |
| 17.12.2024 | stravné lístky za 11/2024 - stravovanie dôchodcov 20240094 |
227.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.11.2024 | 05.12.2024 |
| 17.12.2024 | dovoz obedov pre MŠ Vernár 20240095 |
190.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.11.2024 | 05.12.2024 |
| 17.12.2024 | dodávka elektriny - vyúčtovacia FA za 11/2024 1062405949 |
780.51 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 30.11.2024 | 09.12.2024 |
| 17.12.2024 | za odobraté obedy v mesiaci 11/2024 91/2024 |
65.80 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 02.12.2024 | 09.12.2024 |
Zobrazených 7246 - 7260 z celkových 259629.
« Predchádzajúca 1 2 … 480 481 482 483 484 485 486 487 488 … 17308 17309 Nasledujúca »
