Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
05.11.2025 pomôcky
20250277
52.70 € s DPH Základná umelecká škola Pavelčákovci s.r.o. 03.11.2025 05.11.2025
05.11.2025 Výkon zodpovednej osoby 11/2025
202519027
20.91 € s DPH Obec Veľké Borové osobnyudaj.sk, s.r.o. 01.11.2025 05.11.2025
05.11.2025 výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti
456/025
132.00 € s DPH Obec Holumnica Osobný údaj 03.11.2025
05.11.2025 výkon zodp. osoby
457/025
42.00 € s DPH Obec Holumnica Osobný údaj 03.11.2025
05.11.2025 členský príspevok 11/25
458/025
1000.00 € s DPH Obec Holumnica Lepšia samospráva, o.z. 03.11.2025
05.11.2025 telekomunikačné služby
459/025
198.62 € s DPH Obec Holumnica SLOVAK TELEKOM 04.11.2025
05.11.2025 elektrina
460/025
439.00 € s DPH Obec Holumnica SPP 04.11.2025
05.11.2025 elektrina
461/025
53.00 € s DPH Obec Holumnica SPP 04.11.2025
05.11.2025 zemný plyn
462/025
1383.00 € s DPH Obec Holumnica SPP 04.11.2025
05.11.2025 zemný plyn
463/025
1587.00 € s DPH Obec Holumnica SPP 04.11.2025
05.11.2025 výkon technika BOZP + PO
464/025
180.00 € s DPH Obec Holumnica BTS Tatry 04.11.2025
05.11.2025 Poplatky za telefón za 10/2025
DF2025/214
237.84 € s DPH Základná škola Podhorany Slovak Telekom, a. s. 01.11.2025 04.11.2025
05.11.2025 Tonery Brother 5ks Sada tonerov 1 ks
DF2025/215
681.80 € s DPH Základná škola Podhorany Gigaprint.sk 04.11.2025 04.11.2025
04.11.2025 Potraviny 10/2025
25100215
248.69 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica COOP JEDNOTA POPRAD 31.10.2025 03.11.2025
04.11.2025 Potraviny 11/2025
8025133595
250.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Hossa family s.r.o. 31.10.2025 03.11.2025
Zobrazených 7216 - 7230 z celkových 267533.
1 2 478 479 480 482 484 485 486 17835 17836