Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | za elektrinu za obdobie 01/2025 - verejné svetlo 7292275908 |
423.37 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 07.02.2025 | 12.02.2025 |
| 04.03.2025 | za elektrinu za obdobie 01/2025 - minimarket 7292275911 |
11.94 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 07.02.2025 | 12.02.2025 |
| 04.03.2025 | autorská odmena - verejné použitie diel na rok 2025 - obecný rozhlas 2251102271 |
27.06 € s DPH | Obec Vernár | SOZA | 13.02.2025 | 14.02.2025 |
| 04.03.2025 | autorská odmena - verejné použitie diel na rok 2025 - obecný úrad - kancelária 2251102281 |
14.76 € s DPH | Obec Vernár | SOZA | 13.02.2025 | 14.02.2025 |
| 04.03.2025 | za knihy Čarovný Poprad 25020023 |
302.40 € s DPH | Obec Vernár | CBS spol, s.r.o. | 10.02.2025 | 14.02.2025 |
| 04.03.2025 | preprava osôb - Ekumenický deň 24.1.2025 2025/025 |
307.50 € s DPH | Obec Vernár | Marcel Kručinský | 31.01.2025 | 14.02.2025 |
| 04.03.2025 | vyhotovenie geometrického plánu 7/2025 |
350.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Pavol Basarík Geoplán | 19.02.2025 | 20.02.2025 |
| 04.03.2025 | medaily a stuhy na detský karneval 250830 |
37.10 € s DPH | Obec Vernár | 3G, s.r.o. | 19.02.2025 | 20.02.2025 |
| 04.03.2025 | za výkon zodpovednej osoby za 02/2025 20250006 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
| 04.03.2025 | propagačné predmety s logom firmy 251400666 |
180.60 € s DPH | Obec Vernár | Nier Fine Wines SK, s.r.o. | 26.02.2025 | 28.02.2025 |
| 04.03.2025 | poplatok za správu osobného konta v počte 50 ks za február 2025 2501002509 |
25.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.03.2025 | 03.03.2025 |
| 04.03.2025 | elektrina - dodávka a distribúcia - za 03/2025 - TJ 7493634178 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.03.2025 | 03.03.2025 |
| 04.03.2025 | elektrina - dodávka a distribúcia za 03/2025 7493633236 |
370.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.03.2025 | 03.03.2025 |
| 04.03.2025 | Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie od 01.02.2025 do 28.02.2025 30/2025 |
25.39 € s DPH | Obec Beňadiková | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2025 | 04.03.2025 |
| 04.03.2025 | Elektrická energia 2240247230 |
125.00 € s DPH | Materská škola | Východoslovenská energetika a.s. | 01.03.2025 | 03.03.2025 |
Zobrazených 7261 - 7275 z celkových 257452.
« Predchádzajúca 1 2 … 481 482 483 484 485 486 487 488 489 … 17163 17164 Nasledujúca »
