Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | Potraviny pre ŠJ. 60/02/25 |
479.02 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 26.02.2025 | 26.02.2025 |
| 04.03.2025 | Potraviny pre ŠJ. 61/02/25 |
113.25 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 26.02.2025 | 26.02.2025 |
| 04.03.2025 | Potraviny pre ŠJ. 62/02/25 |
67.55 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | MB Bartkovský, s.r.o. | 27.02.2025 | 27.02.2025 |
| 04.03.2025 | Potraviny pre ŠJ. 63/02/25 |
250.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | SLOVBYS, s.r.o. | 24.02.2025 | 24.02.2025 |
| 04.03.2025 | Potraviny pre ŠJ. 64/02/25 |
219.79 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Tatranská mliekareň a.s. | 27.02.2025 | 27.02.2025 |
| 04.03.2025 | Potraviny pre ŠJ. 65/02/25 |
101.03 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Eggro - farm, s.r.o. Hydinárska farma Košická Polianka | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
| 04.03.2025 | Potraviny pre ŠJ. 66/02/25 |
32.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | PEKÁREŇ GROS, spol s r.o. | 28.02.2025 | 25.02.2025 |
| 04.03.2025 | Služby pevnej siete za 2,3/2025, služby mobilnej siete za 2/2025. 8365705108 |
56.87 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2025 | 04.03.2025 |
| 04.03.2025 | Dobropis flexibilnej čiastky členského príspevku 3% z projektu s názvom "Náučný chodník pestovania bylín". Dobropis č.2025042 |
818.28 € s DPH | Obec Nemešany | Občianske združenie MAS LEV, o. z. | 03.03.2025 | 04.03.2025 |
| 04.03.2025 | Služby pevnej siete-MŠ-za 2,3/2025 a internet -MŠ-za 3/2025. 8365705155 |
31.46 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2025 | 04.03.2025 |
| 04.03.2025 | Služba pevnej siete-internet za 3/2025-budova s.č.33-KSP. 8365705189 |
22.04 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2025 | 04.03.2025 |
| 04.03.2025 | Výkon činnosti BOZP a PO za 02/2025 DF2025/37 |
265.00 € s DPH | Základná škola Podhorany | BTS Tatry, s.r.o. | 28.02.2025 | 03.03.2025 |
| 04.03.2025 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2025 DF2025/38 |
61.50 € s DPH | Základná škola Podhorany | Duett Business Residence | 01.03.2025 | 03.03.2025 |
| 04.03.2025 | Plyn za 03/2025 DF2025/39 |
1842.20 € s DPH | Základná škola Podhorany | VSE a.s. | 01.03.2025 | 03.03.2025 |
| 04.03.2025 | Tonery Sharp 4 ks, optická jednotka Toner Partner 2 ks DF2025/40 |
264.59 € s DPH | Základná škola Podhorany | Ledum Kamala SK s.r.o. | 04.03.2025 | 04.03.2025 |
Zobrazených 7306 - 7320 z celkových 257452.
« Predchádzajúca 1 2 … 484 485 486 487 488 489 490 491 492 … 17163 17164 Nasledujúca »
