Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | Elektrická energia 2290078508 |
755.47 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Východoslovenská energetika a.s. | 06.12.2024 | 16.12.2024 |
| 16.12.2024 | Vymaľovanie tried v ZŠ 240050 |
2993.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Ján Hohol | 16.12.2024 | 16.12.2024 |
| 16.12.2024 | použitie sociálneho fondu - zamestnanci 1020245985 |
778.36 € s DPH | Liptovská Porúbka | Mäso Liptov | 11.12.2024 | 12.12.2024 |
| 16.12.2024 | licencia na program bytové domy 241896 |
52.80 € s DPH | Liptovská Porúbka | ŠTOLC Easy-Service s.r.o. | 13.12.2024 | 13.12.2024 |
| 16.12.2024 | čerpanie sociálneho fondu - zamestnanci 20240072 |
240.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Matej Krjčovič - VOLCANO | 12.12.2024 | 13.12.2024 |
| 16.12.2024 | fond opráv - výmena expanznej nádoby BD 506 2024169 |
141.60 € s DPH | Liptovská Porúbka | MK Elmont s.r.o. | 15.12.2024 | 16.12.2024 |
| 15.12.2024 | inštalácia program SJ 20240142 |
240.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | JIS-SK s r.o. | 13.12.2024 | 13.12.2024 |
| 15.12.2024 | tonere ZS, SJ, MS 240214 |
639.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Compant Martina Tarnoczyová | 11.12.2024 | 11.12.2024 |
| 15.12.2024 | notebooky, tonere 5r. 240215 |
1463.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Compant Martina Tarnoczyová | 11.12.2024 | 11.12.2024 |
| 15.12.2024 | žľab PVC 2400704 |
131.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Eden el mat s r.o. | 11.12.2024 | 11.12.2024 |
| 15.12.2024 | rohože 2623811 |
70.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Lindstrom s r.o. | 04.12.2024 | 10.12.2024 |
| 15.12.2024 | elektrina vyúčtovanie nedoplatok potraviny za 11/2024 2024343 |
139.97 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 30.11.2024 | 05.12.2024 |
| 15.12.2024 | elektrina vyúčtovanie nedoplatok MŠ/OÚ za 11/2024 2024344 |
33.73 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 30.11.2024 | 05.12.2024 |
| 15.12.2024 | elektrina vyúčtovanie nedoplatok VO za 11/2024 2024345 |
179.50 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 30.11.2024 | 05.12.2024 |
| 15.12.2024 | vydané obedy za 11/2024 2024346 |
241.00 € s DPH | Obec Štefanová | Obec Budmerice | 29.11.2024 | 09.12.2024 |
Zobrazených 7291 - 7305 z celkových 259603.
« Predchádzajúca 1 2 … 483 484 485 486 487 488 489 490 491 … 17306 17307 Nasledujúca »
