Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | Odber pitnej vody 20438/2025 |
5.25 € s DPH | Inteligo, s.r.o. | Obec Hnilčík | 31.12.2025 | 07.01.2026 |
| 15.01.2026 | Odber pitnej vody 20439/2025 |
46.35 € s DPH | Petrík Radovan | Obec Hnilčík | 31.12.2025 | 07.01.2026 |
| 15.01.2026 | Školenie 2026011501 |
39.00 € s DPH | Materská škola | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 15.01.2026 | 15.01.2026 |
| 15.01.2026 | odmeny za retransmisiu 013/026 |
65.42 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 08.01.2026 | |
| 15.01.2026 | telekomunikačné služby 014/026 |
46.13 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 12.01.2026 | |
| 15.01.2026 | hlásenia vzdialené 015/026 |
64.00 € s DPH | Obec Holumnica | MK hlas | 12.01.2026 | |
| 15.01.2026 | tonéry 016/026 |
649.68 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 12.01.2026 | |
| 15.01.2026 | právne služby IV.Q 2025 017/026 |
369.00 € s DPH | Obec Holumnica | JUDr. Zima | 12.01.2026 | |
| 15.01.2026 | odmeny za retransmisiu 018/026 |
41.05 € s DPH | Obec Holumnica | LITA | 12.01.2026 | |
| 15.01.2026 | iný systém retransmisie 019/026 |
20.63 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 13.01.2026 | |
| 15.01.2026 | distribučný popl. TA3... 020/026 |
73.80 € s DPH | Obec Holumnica | KANAL 1 | 13.01.2026 | |
| 15.01.2026 | telekomunikačné služby 021/026 |
18.30 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 13.01.2026 | |
| 15.01.2026 | odmeny - výkon umelcom 022/026 |
10.96 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 14.01.2026 | |
| 15.01.2026 | zneškodnenie komunálneho odpadu 023/026 |
1842.25 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 14.01.2026 | |
| 15.01.2026 | distribúcia TV Markíza 024/026 |
105.17 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.01.2026 |
Zobrazených 7186 - 7200 z celkových 270835.
« Predchádzajúca 1 2 … 476 477 478 479 480 481 482 483 484 … 18055 18056 Nasledujúca »
