Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | Internet 2025101206 |
21.53 € s DPH | Obec Bušovce | Neton IT s.r.o | 15.10.2025 | 17.10.2025 |
| 06.11.2025 | Vývoz TKO 20250790 |
311.14 € s DPH | Obec Bušovce | FINEKOL, s.r.o | 10.10.2025 | 21.10.2025 |
| 06.11.2025 | Práce na vodnom toku 250001 |
2575.00 € s DPH | Obec Bušovce | Autoslužby RG stav s.r.o | 21.10.2025 | 23.10.2025 |
| 06.11.2025 | Odchyt psov 2025063 |
123.00 € s DPH | Obec Bušovce | RAMAR EXPORT s.r.o | 27.10.2025 | 28.10.2025 |
| 06.11.2025 | Za plyn 11/25 8631852828 |
1729.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 01.11.2025 | 03.11.2025 |
| 06.11.2025 | Za PC služby 10/25 FV2500030 |
405.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 06.11.2025 | 06.11.2025 |
| 06.11.2025 | Za internet a telefóny ZS, SJ, M 11/25 8378372705 |
91.87 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.11.2025 | 05.11.2025 |
| 06.11.2025 | Za krytky na batérie 120253497 |
25.22 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AQUA - team Slovakia, s. r. o. | 04.11.2025 | 05.11.2025 |
| 06.11.2025 | Za prenájom a čistenie rohoží 10-11/25 2746849 |
217.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 05.11.2025 | 06.11.2025 |
| 06.11.2025 | Zálohová faktúra - kultúrny dom - 11/2025 388 |
314.84 € s DPH | Obec Pribylina | ZSE Energia a.s. | 03.11.2025 | 04.11.2025 |
| 06.11.2025 | Zálohová faktúra - el.energia 11/2025 - Požiarna zbrojnica nová 387 |
69.59 € s DPH | Obec Pribylina | ZSE Energia a.s. | 03.11.2025 | 04.11.2025 |
| 06.11.2025 | Zálohová faktúra - el. energia - 11/2025 - Pož. zbrojnica stará 386 |
12.66 € s DPH | Obec Pribylina | ZSE Energia a.s. | 03.11.2025 | 04.11.2025 |
| 06.11.2025 | Telefóny - OÚ - 10/2025 385 |
33.83 € s DPH | Obec Pribylina | Slovak Telekom a.s. | 01.11.2025 | 04.11.2025 |
| 06.11.2025 | Odmena za služby BOZP a PO v mesiaci 10/2025 172/2025 |
34.00 € s DPH | Obec Beňadiková | BETPO, s.r.o. | 31.10.2025 | 06.11.2025 |
| 06.11.2025 | Licenčný poplatok za produkt AI Asistent na stránke www.benadikova.sk za obdobie od 01.11.2025 do 30.11.2025 171/2025 |
17.22 € s DPH | Obec Beňadiková | Galileo Corporation s.r.o. | 05.11.2025 | 06.11.2025 |
Zobrazených 7126 - 7140 z celkových 267533.
« Predchádzajúca 1 2 … 472 473 474 475 476 477 478 479 480 … 17835 17836 Nasledujúca »
