Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2022 | Rozbor vody 20222540 |
89.00 € s DPH | Obec Olšavica | Danum sro., Komarno | 19.10.2022 | |
| 08.11.2022 | Potraviny ŠJ 22010007 |
181.25 € s DPH | Obec Olšavica | Alžbeta Beličáková, Oľšavica 52 | 19.10.2022 | |
| 08.11.2022 | Ovocie ŠJ 222009 |
16.38 € s DPH | Obec Olšavica | BIGIMI sro., SNV | 19.10.2022 | |
| 08.11.2022 | Členské 202122 |
20.00 € s DPH | Obec Olšavica | ASOCIÁCIA HOR. SÍDIEL | 20.10.2022 | |
| 08.11.2022 | Vodoinštal. kuvhyňa KD 092022 |
482.72 € s DPH | Obec Olšavica | PLYN VODA KURENIE M. KLEIN | 25.10.2022 | |
| 08.11.2022 | Ovocie ŠJ 222097 |
28.13 € s DPH | Obec Olšavica | BIGIMI sro., SNV | 25.10.2022 | |
| 08.11.2022 | Sypanec 20220003 |
28933.41 € s DPH | Obec Olšavica | KAPISTAV sro., DULOVA VES | 28.10.2022 | |
| 08.11.2022 | Mobil 0232598987 |
37.59 € s DPH | Obec Olšavica | Orange | 29.10.2022 | |
| 08.11.2022 | Prev. vod. 10/2022 20220643 |
139.74 € s DPH | Obec Olšavica | Aquaspiš VH Rudňany | 31.10.2022 | |
| 08.11.2022 | Št. znak, vlajka 2022345 |
40.80 € s DPH | Obec Olšavica | RIVERA sro., SNV | 31.10.2022 | |
| 08.11.2022 | Kan. potreby 2200024 |
86.50 € s DPH | Obec Olšavica | TRONIC - Kuľa, Levoča | 07.11.2022 | |
| 08.11.2022 | Odvoz TDO 10/2022 1532204285 |
480.77 € s DPH | Obec Olšavica | BRANTNER | 07.11.2022 | |
| 08.11.2022 | Poistenie majetku 6814596023 |
11.84 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa | 07.11.2022 | |
| 08.11.2022 | Mobil 10/22 0232598987 |
37.59 € s DPH | Obec Olšavica | Orange | 07.11.2022 | |
| 08.11.2022 | Telefón 10/22 8316446395 |
8.89 € s DPH | Obec Olšavica | T- COM | 07.11.2022 |
Zobrazených 61246 - 61260 z celkových 273586.
« Predchádzajúca 1 2 … 4080 4081 4082 4083 4084 4085 4086 4087 4088 … 18239 18240 Nasledujúca »
