Číslo faktúry: 20220003
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: KAPISTAV sro., DULOVA VES
Adresa dodávateľa: KAPISTAV sro., DULOVA VES
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Sypanec
Fakturovaná suma: 28933.41 € s DPH
Dátum doručenia: 28.10.2022
Datum zverejnenia: 08.11.2022
