Číslo faktúry: 20222540
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Danum sro., Komarno
Adresa dodávateľa: Danum sro., Komarno
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Rozbor vody
Fakturovaná suma: 89.00 € s DPH
Dátum doručenia: 19.10.2022
Datum zverejnenia: 08.11.2022
