Číslo faktúry: 2022345
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: RIVERA sro., SNV
Adresa dodávateľa: RIVERA sro., SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Št. znak, vlajka
Fakturovaná suma: 40.80 € s DPH
Dátum doručenia: 31.10.2022
Datum zverejnenia: 08.11.2022
