Číslo faktúry: 222097
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: BIGIMI sro., SNV
Adresa dodávateľa: BIGIMI sro., SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Ovocie ŠJ
Fakturovaná suma: 28.13 € s DPH
Dátum doručenia: 25.10.2022
Datum zverejnenia: 08.11.2022
