Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2022 | telefónne poplatky za obdobie od 8.6.2022 do 7.7.2022, mobil 83094996716 |
36.17 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.07.2022 | 11.07.2022 |
| 25.07.2022 | invercia - VOS Vernár - Studničky 2243100543 |
210.00 € s DPH | Obec Vernár | Petit Press, a.s., divízia východ, o.z. | 11.07.2022 | 11.07.2022 |
| 25.07.2022 | za odobraté obedy v mesiaci 6/22 - predškoláci 29 |
14.30 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 07.07.2022 | 12.07.2022 |
| 25.07.2022 | režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 06/2022 30 |
541.31 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 07.07.2022 | 12.07.2022 |
| 25.07.2022 | čistenie a kontrola komínov - obecný úrad, materská škola, kultúrny dom 220273 |
72.00 € s DPH | Obec Vernár | Kominárstvo Poprad, s.r.o. | 08.07.2022 | 14.07.2022 |
| 25.07.2022 | za vypracovanie znaleckého posudku č. 19/2022 192022 |
200.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Pavol Ganzarčík | 12.07.2022 | 14.07.2022 |
| 25.07.2022 | telefónne poplatky, pevná linka za obdobie 06/22, pevná linka Ocú a MŠ, a internet Ocú a Š 8309111122 |
80.84 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2022 | 14.07.2022 |
| 25.07.2022 | porez guľatiny - amfiteáter a lavičky 1020002 |
605.00 € s DPH | Obec Vernár | Vladimír Packa | 18.07.2022 | 20.07.2022 |
| 25.07.2022 | prenájom mobilné WC 2 ks - Memoriál 7220391 |
180.00 € s DPH | Obec Vernár | Sanita a technika, s.r.o. | 20.07.2022 | 20.07.2022 |
| 25.07.2022 | odvoz VOK KO 1552202716 |
58.01 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.07.2022 | 22.07.2022 |
| 25.07.2022 | odvoz, zneškodnenie a poplatok za uložeie KO za jún 2022 1552202715 |
1541.82 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 15.07.2022 | 22.07.2022 |
| 25.07.2022 | Vypracovanie projektovej dokumentácie "Vodovodná a kanalizačná prípojka k objektu Hygienických zariadení pri Multifunkčnom ihrisku " 110_2022 |
75.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | 16.06.2022 | 25.07.2022 |
| 23.07.2022 | Zálohová faktúra za tlačivá pre MŠ Nemešany. 1222204863 |
26.77 € s DPH | Obec Nemešany | ŠEVT a.s. | 14.07.2022 | 18.07.2022 |
| 23.07.2022 | Vypracovanie ŽoP k projektu "Autobusové zastávky v obci Nemešany - výstavba rekonštrukcia I.etapa". 202214 |
250.00 € s DPH | Obec Nemešany | Mgr. Michal Magda | 17.07.2022 | 18.07.2022 |
| 23.07.2022 | Učebné pomôcky pre MŠ Nemešany - plastelína, fixky, ceruzy, farebný papier, balóny, lepidlo, strúhatká, foto papier, vodové farby, voskovky, pastelky, farebné výkresy, štetce, výkresy. 220086 |
270.40 € s DPH | Obec Nemešany | Vladimír Halcin | 12.07.2022 | 19.07.2022 |
Zobrazených 49696 - 49710 z celkových 257375.
« Predchádzajúca 1 2 … 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 … 17158 17159 Nasledujúca »
