Číslo faktúry: 220273
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Kominárstvo Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Šrobárova 2610/4, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 47436531
Predmet faktúry: čistenie a kontrola komínov - obecný úrad, materská škola, kultúrny dom
Fakturovaná suma: 72.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.07.2022
Dátum doručenia: 14.07.2022
Datum zverejnenia: 25.07.2022
