Číslo faktúry: 1552202715
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: odvoz, zneškodnenie a poplatok za uložeie KO za jún 2022
Fakturovaná suma: 1541.82 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.07.2022
Dátum doručenia: 22.07.2022
Datum zverejnenia: 25.07.2022
